公示

四川省阿坝州计量检定测试所2017年部门决算编制说明

【编辑日期:2018-09-19】 【来源:】 【关闭】

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

为量值准确提供测试检定保障,坚持准确、可靠、优质、高效的方针,实现检测数据准确、可靠、检测服务优质、高效,为社会提供公正的计量检测结果,为质量技术监督提供计量技术保证,组织管理量值传递、监督、管理、检测计量器具。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、圆满完成2017年计量器具周期检定工作

2017年共检定计量器具10855台件,比去年同期增加211%。检定十三个县(市)加油站,加油枪1312支,经调试后合格率达100%;检定各类衡器2487台(件),经调试后合格率达98%;检定天平、分光光度计、酸度计等326台(件),经调试后合格率达100%;检定普通压力表4794只,合格率达99%以上;检定验光镜片箱470片;检定燃气表48只,合格率达100%;检定医疗计量器具1418台件,合格率达100%;非强制检定99家,包含水泥软练设备、试验机、拌合站、干燥箱等1774台件。

2、开展定量包装和过度包装商品检查

20177月至9月,按照省、州质监局的统一部署和安排,我所派出3人对我州11个县(市)的生产企业开展定量包装和过度包装监督抽查,其中抽查定量包装26家企业,共102个批次,抽查过度包装18家企业,共63个批次。通过此次抽查检验逐渐规范了被抽查定量包装商品生产企业的计量行为,提升了定量包装商品生产企业的计量保证能力,有效地打击了定量包装商品净含量弄虚作假、欺诈消费者的不法行为,保护了消费者的合法权益。同时使企业学习了商品过度包装方面的政策及法律、法规,意识到了商品过度包装对社会的危害,明白了应从哪些方面来控制商品过度包装。

3、检定医疗设备计量器具服务九寨沟灾区建设

4、顺利完成新项目建设,加强专业技术培训,提升综合检测能力。20175月至9月,我所在马尔康完成了“电能表检定装置,水表检定装置,燃气表检定装置和出租车计价器检定装置”的设备采购、安装和调试工作,顺利完成了马尔康民生计量检测室的建设工作,这样将更有效、更好的服务广大人民群众,切实把便民、惠民、利民做到实处。

二、部门概况

阿坝州计量检定测试所是四川省阿坝质量技术监督局依法设置的计量检定机构,系国家法定计量检定机构,公益一类全额拨款事业单位,人员编制10人,年末实际在编人数10人,退休人员4人,临时聘用人员1人。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计300.76万元,其中:一般公共预算财政拨款收入300.71万元,占99.98%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0.05万元,占0.02%

(图1:收入决算结构图)(饼状图)

 

 

2017年本年支出合计370.75万元,其中:基本支出152.69万元,占41.18%;项目支出218.05万元,占58.82%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

(图2:支出决算结构图)(饼状图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入300.71万元、财政拨款支出370.71万元。2016年度财政拨款收入220.99万元,财政拨款支出150.99万元。与2016年相比,财政拨款收增加79.72万元,增长36.07%,财政拨款支出增加219.72万元,增长145.52%

(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出370.71万元,2017年总支出370.75占本年支出合计的99.98%2016年一般公共预算财政拨款支出150.99万元,与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加219.72万元,增长145.52%

(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图) 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出370.72万元,主要用于以下方面:1、一般公共服务支出335.39万元,占90.47%,其中(1)、2011706质量技术监督行政执法及业务管理54.15万元,(2)、2011707 质量技术监督技术支持85.9万元,(3)、2011750事业运行117.34万元,(4)、2011799其他质量技术监督与检验检疫事务支出78.00 2、教育支出0万元;3、社会保障和就业支出18.6万元,占5.02%,其中(1)、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.28万元,(2)、2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.31万元;42101102医疗卫生支出6.92万元,占1.87%52210201住房保障支出9.81万元,占2.64%.

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1、一般公共服务支出335.39万元,其中

1)、2011706质量技术监督行政执法及业务管理支出决算为54.15万元,完成预算100%

2)、2011707 质量技术监督技术支持支出决算为85.9万元,完成预算100%

3)、2011750事业运行支出决算为117.34万元,预算数120.25万元,完成预算100%

4)、2011799其他质量技术监督与检验检疫事务支出决算数78.00万元,完成预算100%

2.社会保障和就业支出决算为18.59万元,(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(功能科目208050513.28万元,(2)机关事业单位职业年金缴费支出(功能科目20805065.31万元,完成预算100%

3.医疗卫生与计划生育(功能科目2101102)支出决算为6.92万元,完成预算100%.

4、住房保障支出(功能科目2210201)支出决算为9.81万元,完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出152.65万元,其中:

人员经费134.22万元,主要包括:基本工资25.57万元、津贴补贴32.15万元、伙食补助费0.8万元、绩效工资11.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.28万元、职业年金缴费5.31万元、其他社会保障缴费9.44万元、其他工资福利支出4.71万元、抚恤金4.86万元、生活补助0.6万元、医疗费1.16万元、奖励金15.31万元、住房公积金9.81万元。
  公用经费18.44万元,主要包括:办公费1.58万元、手续费0.07万元、邮电费1.42万元、差旅费7.98万元、维修(护)费0.06万元、培训费0.9万元、劳务费0.64万元、公务用车运行维护费5.79万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为61.41万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算61.41万元,占100%;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

 

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出61.41万元。其中:

公务用车购置支出52.8万元。全年新购置公务用车1辆,车型:货车东风天龙(检衡车),主要用于全州大衡器和动态汽车检定。截至201712月底,单位共有公务用车2辆,其中,越野车1辆,货车1辆。

公务用车运行维护费支出8.61万元。主要用于全州计量器具检定等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加46.59万元,增长314.37%。主要原因是2017年新购置公务用车一辆。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位2017年度无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

我单位2017年度无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,我单位机关运行经费支出18.43万元,2016年机关运行经费支出13.01万元,比2016年增加5.42万元,增长41.66%

(二)政府采购支出情况

2017年度,我单位政府采购支出总额150.65万元,其中:政府采购货物支出150.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买专用设备86.75万元、办公设备购置7.4万元、公务用车购置52.8万元,采购工作服3.7万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,我单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标5个,涉及财政资金218.06万元,覆盖率达到95%

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分77.5分,存在的问题:一是预算编制不够准确导致部分经费不足.二是内部控制度需要进一步完善。下一步改进措施:一是以后编制预算做到细化,吸收以往经验,做好预算编制工作。二是每年根据实际情况健全完整内部控制度。

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本单位对定量包装及过度包装项目开展了绩效评价,得分为77分,存在的问题:一是资金分配及使用不是很合理,二是项目执行不是很规范,三是项目绩效与预期目标有一定差距。下一步改进措施:一是加强资金管理,使资金分配及使用比较合理,二是加强项目执行管理,进一步规范,三是继续加大宣传力度、规范管理,增强执行效果。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务:指(1)质量技术监督行政执法及业务管理(功能科目2011706)反应质量技术监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出;(2)、质量技术监督技术支持(功能科目2011707)反应质量技术监督部门用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务的支出;(3)、事业运行(功能科目2011750)反应事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位;(4)、其他质量技术监督与检验检疫事务支出(功能科目2011799)反映除上述项目以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

6.社会保障和就业:指1机关事业单位基本养老保险缴费支出(功能科目2080505)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出,﹙2﹚机关事业单位职业年金缴费支出(功能科目2080506)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育:指事业单位医疗(功能科目2101102)反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受李秀人员待遇的医疗经费。

8.住房保障:指住房公积金(功能科目2210201)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                                 阿坝州计量检定测试所

                                             2018917
 

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