公示

四川省阿坝州特种设备监督检验所2017年部门决算编制说明

【编辑日期:2018-09-19】 【来源:】 【关闭】

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

承担全州锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂内机动车辆、客运索道、游艺机及游乐设施的检验工作及局交办的其他工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

我所今年共检验各类特种设备2216台,其中锅炉72台,压力容553台,电梯1235台,起重机械356台,各类压力管道3640米,圆满完成今年检验工作;积极参与“6.24”茂县特大山体滑波和“8.8”九寨沟地震抢险救援,保障灾区特种设备安全。为全州特种设备安全运转运行和人民生产生活保驾护航。

二、部门概况

阿坝州特种设备监督检验所是阿坝州质量技术监督局下属公益一类全额拨款事业单位,执行事业单位会计制度,

人员编制7人,年末实际在编人数7人。

三、收支决算总体情况说明

2017年我单位本年收入合计184.88万元,其中:一般公共预算财政拨款收入184.81万元,占99.96%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0.07万元,占0.04%

(图1:收入决算结构图)(饼状图)

 

2017年本年支出合计184.88万元,其中:基本支出102.7万元,占55.55%;项目支出82.18万元,占44.45%;。

(图2:支出决算结构图)(饼状图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计184.81万元、财政拨款支出总计184.81万元。2016年度财政拨款收入总计122.9万元、财政拨款支出总计 178万元。与2016年相比,财政拨款收增加61.91万元,增长50.37%,财政拨款支出增加6.81万元,增长3.83%

(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出184.81万元,占本年支出合计的99.96%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加6.81万元,增长3.83%

(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2017年一般公共预算财政拨款支出184.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出161.37万元,占87.32%,其中(1)、2011706质量技术监督行政执法及业务管理50.12万元,(2)、2011707 质量技术监督技术支持32.06万元,(3)、2011750事业运行79.19万元;社会保障和就业支出13.38万元,占7.24%,其中(1)、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.88万元,(2)、2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.5万元;2101102医疗卫生支出3.52万元,1.9%2210201住房保障支出6.55万元,占3.54%

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、   一般公共服务支出决算为161.37万元。其中:

12011706质量技术监督行政执法及业务管理决算数为50.12万元,完成预算100%

2)、2011707 质量技术监督技术支持决算数为32.06万元,完成预算100%

3)、2011750事业运行决算数为79.19万元,完成预算100%

2.社会保障和就业支出决算为13.38万元,(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(功能科目20805059.88万元,(2)机关事业单位职业年金缴费支出(功能科目20805063.5万元,完成预算100%.

3.医疗卫生与计划生育(功能科目2101102)支出决算为3.52万元,完成预算100%.

4、住房保障支出(功能科目2210201)支出决算为6.55万元,完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出102.63万元,其中:

人员经费87.75万元,主要包括:基本工资18.78万元、津贴补贴23.01万元、伙食补助费2.33万元、绩效工资8.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.88万元、职业年金缴费3.5万元、其他社会保障缴费4.71万元、其他工资福利支出0.98万元、医疗费0.58万元、奖励金9.4万元、住房公积金6.55万元。
  公用经费14.9万元,主要包括:办公费4.81万元、印刷费0.32万元、邮电费0.31万元、差旅费3.81万元、维修(护)费0.64万元、培训费0.76万元、劳务费0.16万元、公务用车运行维护费4.09万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.15万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算8.15万元,占100%;公务接待费支出决算0万元:

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.15万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出8.15万元。主要用于全州特种设备检验及机构日常运转等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少5.62万元,下降40.81%。主要原因是因业务需要向州质监局借用帕拉丁一辆,增加该车运行维护费及修理费。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位2017年度无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

我单位2017年度无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出14.89万元,比2016年增加3.33万元,增长28.81%

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额30.88万元,其中:政府采购货物支出30.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于特种设备考场建设,购买考场用电脑、桌椅、投影仪、音响、考试系统、视频监控系统等。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,我单位共有车辆1辆,属于一般公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,涉及财政资金82.18万元,覆盖率达到100%

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分76分,存在的问题:一是预算编制未充分考虑单位人员岗位、数量及流动的变化性,导致部分费用支出力度不够。二是内部控制度需要进一步完善。下一步改进措施:一是以后编制预算做到细化、坚持科学评估、长远规划、吸收以往的经验尽量做好预算编制工作。二是每年根据实际情况健全完整内部控制度。

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对检验机构能力提升专项项目开展了绩效评价,得分为82分,存在的问题:预算编制未充分考虑单位人员岗位、数量及流动的变化性,导致部分差旅费及公务用车运行维护费支出力度不够。下一步改进措施:坚持科学评估、长远规划,吸收以往的经验,弥补不足,严格按照相关财务制度执行好预算。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务:指(1)质量技术监督行政执法及业务管理(功能科目2011706)反应质量技术监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出;(2)、质量技术监督技术支持(功能科目2011707)反应质量技术监督部门用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务的支出;(3)、事业运行(功能科目2011750)反应事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位;(4)、其他质量技术监督与检验检疫事务支出(功能科目2011799)反映除上述项目以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

6.社会保障和就业:指1机关事业单位基本养老保险缴费支出(功能科目2080505)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出,﹙2﹚机关事业单位职业年金缴费支出(功能科目2080506)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育:指事业单位医疗(功能科目2101102)反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受李秀人员待遇的医疗经费。

8.住房保障:指住房公积金(功能科目2210201)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                           阿坝州特种设备监督检验所

      201897

 

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